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2018年预算公开
发布时间:2018-10-17 ?来源:365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台 被阅览数:12683
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2018年度部门
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二零一八年十月
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第一部分 ?概况?
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:??365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台部门2018?年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
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第一部分
365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台概况
一、主要职能
(一)、机构设置:下设一个办公室,在编5人,其中:行政编制5人,事业编制0人;在职职工5人,离退休人员4人。
(二)部门职责:1、开展救灾的准备工作;2、在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助;3、开展卫生救护和防病常识的宣传普及;4、参与输血献血工作,推动无偿献血;开展捐献造血干细胞的动员、宣传和组织工作;5、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动;开展其他人道主义服务工作;6、依法开展各种募捐活动,接受国内外组织和个人捐助的款物;7、开展红十字青少年活动8、参加国际人道主义救援工作;开展与国内外红十字组织友好合作交流;9、宣传、执行国际日内瓦公约及附加议定书、红十字运动七项基本原则和《中华人民共和国红十字会法》等红十字会有个法律法规;10、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;11、完成人民政府委托的其他事宜
二、365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台部门预算单位构成
365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台构成?:下设一个办公室,在编5人,其中:行政编制5人,事业编制0人;在职职工5人,离退休人员4人。
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第二部分
365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台2018年度部门预算情况说明
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一、收入支出预算总体情况说明
365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台2018年收入96.2万元,支出总计96.2万元,与2017年相比,收、支总计各增加24.88万元,增长25.86%。主要原因:人员经费增加??
二、收入预算总体情况说明
365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台2018年收入合计96.2万元,其中:一般公共预算收入96.2万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。?
三、支出预算总体情况说明
365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台2018年支出合计96.2万元,其中:基本支出77.7万元,占80.77%;项目支出18.5万元,占19.23%?
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台2018年一般公共预算收支预算96.2万元。政府性基金收支预算0万元, 2017年相比,一般公共预算收支预算增加71.32万元,增长25.86%主要原因:人员经费增加政府性基金收支增加0万元,增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台2018年一般公共预算支出年初预算为96.2万元。主要用于以下方面:教育支出0.3万元,占0.31%;社会保障和就业支出87.32万元,占90.76%;医疗卫生与计划生育支出4.46万元,占4.64%;住房保障支出4.12万元,占4.28%.
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台2018年一般公共预算基本支出77.70万元,其中:人员经费68.19万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费9.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
八、国有资本经营预算支出算情况说明
我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
“三公”经费支出预算情况说明
365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台2018?“三公”经费预算为3.64万元。?2017年预算数减少0万元,下降0%
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费?0万元。预算数比2017年预算数减少0万元,下降0%。
(二)公务用车购置及运行费3.5。其中公务车辆购置费0万元,和2017年预算数持平公务用车运行维护费?3.5万元主要用于公务用车日常燃油、维修及保养,比2017年预算数减少0万元,下降0%。
(三)公务接待费0.14万元,主要用于上级领导检查工作及兄弟红会的工作交流2017年预算数减少0万元,下降0%。
、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台2018机关运行经费支出预算9.51万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2017年减少0.54万元,主要原因:其他商品和服务支出及培训费减少
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017,我部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金42.77万元。?2018年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为?96.20万元,其中人员经费支出68.19万元,公用经费支出9.51万元,支出项目共3个,支出总额96.20万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额68.19万元。
(四)国有资产占用情况
2017年期末,365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台固定资产总额35.22万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆19.78万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)
)关于预算部门构成说明
2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
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第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他:
救护培训:指在突发意外和疾病时,在没有专业医务人员到来之前,就行的一种自救互就技能。
救灾救助:在自热灾害发生时,对当地受灾群众进行的救助。
造血干细胞志愿服务:为挽救需要造血干细胞移植的血液病患者,成立了造血干细胞资料库,宣传发动更多符合条件的志愿者加入资料库,为患者提供更多生的希望。
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附件:365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台2018年度部门预算表
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